一,、基本情況

（一）基本職能

環(huán)球360會(huì)員登錄(瀘州市第二人民醫(yī)院)主要職能是承擔(dān)著全市婦幼保健,、計(jì)劃生育相關(guān)服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo),，提供綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床醫(yī)療服務(wù),。

（二）2021年重點(diǎn)工作,。

1.全面對(duì)標(biāo)“三甲”要求,，著力推進(jìn)落實(shí)工作,；

2.全面提升醫(yī)療綜合管理能力,，改善醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,；

3.準(zhǔn)確把握新“兩綱”,，統(tǒng)籌推進(jìn)全市婦幼計(jì)生發(fā)展,，著力提升婦幼健康服務(wù)能力,；

4.,，加強(qiáng)人力資源管理,，創(chuàng)新人才建設(shè)機(jī)制,，不斷完善績(jī)效考核分配路徑,；

5.繼續(xù)加強(qiáng)新冠疫情常態(tài)化防控閉環(huán)管理防控工作,，外防輸入、內(nèi)防反彈,；

6.加強(qiáng)安全生產(chǎn),、信訪維穩(wěn)工作,，保障平安醫(yī)院建設(shè)；

7.穩(wěn)步推進(jìn)信息化建設(shè),，為醫(yī)院發(fā)展提供基礎(chǔ)保障,；

8.推進(jìn)黨建主體責(zé)任落實(shí),，全面從嚴(yán)治黨推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)；

9.持續(xù)開展公益事業(yè),，認(rèn)真落實(shí)公共職能,。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

1．機(jī)構(gòu)情況,。我院設(shè)黨委書記1名（副縣級(jí)）,院長(zhǎng)1名（副縣級(jí)）,、副院長(zhǎng)4名（正科級(jí)）,，黨委副書記1名（正科級(jí)）、紀(jì)委書記1名（正科級(jí)）,。設(shè)30個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，其中,，設(shè)職能科室11個(gè),，醫(yī)技和臨床等業(yè)務(wù)科室19個(gè),；設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)30名,，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)16名,。

2．人員情況。我院核定編制數(shù)212名,，2020年事業(yè)單位招考招聘入編5名，市衛(wèi)健委任命1名,，調(diào)入4名，退休3名,，調(diào)出1名,，2020年底在編職工165名，空缺編制47名,，編外聘用人員414名，退休返聘人員6名,，全院職工總?cè)藬?shù)579名。

3.  環(huán)球360會(huì)員登錄(瀘州市第二人民醫(yī)院)無下屬二級(jí)預(yù)算單位,。

二,、收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算情況

環(huán)球360會(huì)員登錄(瀘州市第二人民醫(yī)院)2021年收入預(yù)算20701.71萬元,，較上年預(yù)算26093.49萬元預(yù)計(jì)減少5391.78萬元,、減少20.66%,，減少的主要原因是一是一期綜合樓改造可能帶來病源減少,，二是疫情進(jìn)入常態(tài)化管理影響,，導(dǎo)致業(yè)務(wù)收入減少,，其中：預(yù)算財(cái)政撥款收入1265.0５萬元占預(yù)算總收入6.11%,，預(yù)算事業(yè)收入19436.66萬元占預(yù)算總收入93.89%,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,。

（二）支出預(yù)算情況

環(huán)球360會(huì)員登錄(瀘州市第二人民醫(yī)院)2021年支出預(yù)算20701.71萬元,，較上年支出預(yù)算26093.49萬元減少5391.78萬元、減少20.66％,，減少的主要原因主要是一期綜合樓改造可能帶來病源減少,，二是疫情進(jìn)入常態(tài)化管理影響,，其中：基本支出2498.19萬元,，為預(yù)算支出12.07%，項(xiàng)目支出18203.52萬元為預(yù)算支出87.93%,。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

環(huán)球360會(huì)員登錄(瀘州市第二人民醫(yī)院)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1265.05萬元（其中一般公共預(yù)算撥款1265.05萬元）,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加171.56萬元,、增長(zhǎng)15.69%,，主要是財(cái)政對(duì)婦幼工作經(jīng)費(fèi)增加。

收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1265.05萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出596.54萬元,、衛(wèi)生健康支出668.51萬元,。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

環(huán)球360會(huì)員登錄(瀘州市第二人民醫(yī)院)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1265.05萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加171.56萬元，變動(dòng)的主要原因是婦幼工作經(jīng)費(fèi)增加,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出569.54萬元,，占預(yù)算總額的45.02%,；衛(wèi)生健康支出668.51萬元,，占預(yù)算總額的54.98%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1,、社會(huì)保障和就業(yè)支出569.54萬元,。主要用于支付離休費(fèi)、離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和離退休人員慰問金,。

2、衛(wèi)生健康支出668.51萬元,。主要用于婦幼保健和計(jì)劃生育項(xiàng)目。

五,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

環(huán)球360會(huì)員登錄(瀘州市第二人民醫(yī)院)2021年一般公共預(yù)算基本支出603.29萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)577.92萬元,，主要包括：離休費(fèi)36.58萬元,、生活補(bǔ)助6.75萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出534.59萬元,。

公用經(jīng)費(fèi)25.37萬元,，主要包括：其他商品和服務(wù)支出25.52萬元。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與上年預(yù)算一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與上年預(yù)算一致,。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年預(yù)算一致,。

（四）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年預(yù)算一致,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛,，其中：轎車1輛，越野車1輛,，多功能乘用車（救護(hù)車）4輛,。

七,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

環(huán)球360會(huì)員登錄(瀘州市第二人民醫(yī)院)2021年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

環(huán)球360會(huì)員登錄(瀘州市第二人民醫(yī)院)2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年環(huán)球360會(huì)員登錄(瀘州市第二人民醫(yī)院)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元,，與上年預(yù)算一致,。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年環(huán)球360會(huì)員登錄(瀘州市第二人民醫(yī)院)安排政府采購(gòu)預(yù)算9981.69萬元，比上年采購(gòu)預(yù)算增加6138.09萬元,、增加159.70%，主要用于設(shè)備購(gòu)置和信息化建設(shè)等,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底,，環(huán)球360會(huì)員登錄(瀘州市第二人民醫(yī)院)共有車輛6輛,，其中一般公務(wù)用車1輛,、越野車1輛,、多功能乘用車（救護(hù)車）4輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備5臺(tái)（套）。

2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛,，預(yù)算購(gòu)置醫(yī)療專用設(shè)備單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備5臺(tái)（套）,。　

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年單位總體績(jī)效目標(biāo)是加強(qiáng)全市婦幼保健相關(guān)服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)工作,；加強(qiáng)計(jì)劃生育相關(guān)服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)工作,；加強(qiáng)預(yù)防艾滋病,、梅毒和乙肝母嬰傳播管理工作,；完善計(jì)生藥具免費(fèi)發(fā)放模式,，暢通藥具發(fā)放渠道,；按照規(guī)定落實(shí)離退休人員福利待遇。2021年共12個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),。

十,、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（三）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)支出和基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出,。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康,、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院,、民族醫(yī)院的支出,。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出,。

附件：2021年預(yù)算公開報(bào)表_市保健院.xls