目錄

第一部分  瀘州市第二人民醫(yī)院（環(huán)球360會員登錄）概況

一,、基本職能及主要工作

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  瀘州市第二人民醫(yī)院（環(huán)球360會員登錄）2025年部門預(yù)算情況說明

第三部分  名詞解釋

第一部分  瀘州市第二人民醫(yī)院（環(huán)球360會員登錄）概況

一、基本職能及主要工作

（一）瀘州市第二人民醫(yī)院（環(huán)球360會員登錄）職能簡介,。

   環(huán)球360會員登錄承擔(dān)著為全市婦女兒童提供保健,、計劃生育及醫(yī)療服務(wù)，指導(dǎo)培訓(xùn)基層婦幼保健工作,，統(tǒng)計全市婦幼衛(wèi)生信息,、健康教育教學(xué),、科研等任務(wù)。

（二）瀘州市第二人民醫(yī)院（環(huán)球360會員登錄）2025年重點工作,。

   以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神以及中央經(jīng)濟工作會議精神,，落實國家,、省、市衛(wèi)生健康,、婦幼健康工作會議部署,，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，助力完善生育支持政策體系,，提高婦幼健康服務(wù)能力,，優(yōu)化全生命周期服務(wù)鏈條，進一步提升婦女兒童健康獲得感,，推動婦幼健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。

   一是進一步推動婦幼健康專科聯(lián)盟建設(shè),。按照“統(tǒng)籌規(guī)劃,、資源下沉、提升能力”原則,，通過技術(shù)支持,、檢查互認、處方流動,、信息共享,、人才培養(yǎng)、服務(wù)銜接等全方位的合作,，打造資源共享,、分工協(xié)作的婦幼健康專科聯(lián)盟模式,。夯實婦幼健康網(wǎng)絡(luò)，助推轄區(qū)婦幼健康業(yè)務(wù)質(zhì)量提升,。

   二是進一步推動托育工作提質(zhì)增效,。努力創(chuàng)建“全國醫(yī)育結(jié)合托育實踐基地單位”，打造我市3歲以下嬰幼兒高品質(zhì)托育服務(wù)示范模板,。優(yōu)生優(yōu)育托育服務(wù)指導(dǎo)中心建立完善“網(wǎng)格化包保指導(dǎo)”機制,，實現(xiàn)轄區(qū)全覆蓋“一對一”結(jié)對服務(wù)。

   三是進一步推動醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量提升,。深入推進”五心”醫(yī)院建設(shè),，加強重點?？婆嘤e極創(chuàng)建省級婦幼特色?？坪团R床重點?？啤３掷m(xù)優(yōu)化醫(yī)療技術(shù)管理,，加強醫(yī)療安全監(jiān)管,，更加注重患者就醫(yī)體驗，持續(xù)提升患者滿意度,，為患者提供更優(yōu)質(zhì),、更安全的醫(yī)療服務(wù)。

   四是進一步推動醫(yī)院保障支撐體系建設(shè),。開展制度建設(shè)年活動,，建立健全權(quán)責(zé)清晰、管理科學(xué),、治理完善,、運行高效、監(jiān)督有力的現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,，以制度體系建設(shè)賦能醫(yī)院規(guī)范化管理提質(zhì)增效,。開展運營管理年活動，加快醫(yī)院運營管理組織體系建設(shè),，提高運營管理水平,，完善精細化管理，實現(xiàn)增強核心競爭力,、高質(zhì)量發(fā)展的目標,。建設(shè)科學(xué)合理的績效分配體系。結(jié)合國家公立醫(yī)院薪酬制度改革精神,，立足醫(yī)院實際情況,，改革醫(yī)院績效薪酬制度。

   五是進一步深化公立醫(yī)院黨的建設(shè),。在以高質(zhì)量黨建促進高質(zhì)量發(fā)展中展現(xiàn)新?lián)斝伦鳛?。把黨建放到中心工作中思考謀劃，立足主責(zé)主業(yè),，找準結(jié)合點,，與業(yè)務(wù)工作同頻共振、同向發(fā)力,，進一步處理好黨建和業(yè)務(wù)的關(guān)系,，深入解決“兩張皮”問題。提升黨的政治引領(lǐng)力,、組織覆蓋力,、群眾動員力,、發(fā)展推動力、自我鍛造力,，進一步統(tǒng)    一思想,、凝聚力量，從形式到內(nèi)容上得到深化,、從深度到廣度上得到拓展,，始終保持黨建工作生機和活力，更好地促進業(yè)務(wù)工作和中心任務(wù)圓滿完成,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

   環(huán)球360會員登錄無下屬一級預(yù)算單位。

（一）機構(gòu)情況,。我院設(shè)黨委書記1名（副縣級）,院長1名（副縣級）,、副院長4名（正科級），黨委副書記1名（正科級）,、紀委書記1名（正科級）,。設(shè)56個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，其中,，設(shè)黨政和后勤管理機構(gòu)21個,，臨床機構(gòu)25個，醫(yī)技機構(gòu)10個,；設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)45名,，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)25名。

（二）人員情況,。我院核定編制數(shù)212名,，2024年直接調(diào)入1人，退休6名,，調(diào)出1人,。2024年底在編職工156名，空缺編制56名,，編外聘用人員490名,，其中退休返聘人員8名，全院職工總?cè)藬?shù)646名,。

第二部分 瀘州市第二人民醫(yī)院（環(huán)球360會員登錄）2025年部門預(yù)算情況說明

一,、收支預(yù)算情況說明

   按照綜合預(yù)算的原則，環(huán)球360會員登錄所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、政府性基金預(yù)算撥款收入,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出,、事業(yè)性支出,，我院2025年收支預(yù)算總數(shù)35201.57萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加7737.66萬元,，主要原因是婦幼保健機構(gòu)項目支出增長,。

（一）收入預(yù)算情況

   我院2025年收入預(yù)算35201.57萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2201.57萬元,，占6.25%,；事業(yè)收入33000萬元，占93.75%,。

（二）支出預(yù)算情況

   我院2025年支出預(yù)算35201.57萬元,，其中：基本支出796.17萬元，占2.26%,；項目支出34405.4萬元,，占97.74%。

二,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

   我院2025年財政撥款收支總預(yù)算35201.57萬元,，比2024年財政撥款收支總預(yù)算增加7737.66萬元，主要原因是婦幼保健機構(gòu)項目支出增長,。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2201.57萬元,、支出包括：基本支出796.17萬元，占2.26%,；項目支出34405.4萬元,，占97.74%。

三,、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

   我院2025年一般公共預(yù)算當年撥款2201.57萬元,，比2024年預(yù)算數(shù)增加737.66萬元，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加,，衛(wèi)生健康支出增加,。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

    社會保障和就業(yè)支出1226.63萬元，占55.71%,； 衛(wèi)生健康支出974.97萬元,，占44.29%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

   1. 婦幼保健機構(gòu)（類）2025年預(yù)算數(shù)為883.97萬元,，主要用于：  衛(wèi)生健康領(lǐng)域預(yù)算內(nèi)投資,，新冠醫(yī)療救治經(jīng)費，定向補助項目,， 公衛(wèi)工作經(jīng)費補助項目,， 公立醫(yī)院取消藥品加成補助項目等,。

   2.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出事務(wù)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為500萬元，主要用于：  瀘州市托育綜合服務(wù)中心項目支出,。

   3. 計劃生育機構(gòu)（類）2025年預(yù)算數(shù)為31.6萬元,，主要用于：   公衛(wèi)工作經(jīng)費補助項目。

   4.婦幼保健醫(yī)院（類）婦幼保健機構(gòu)（款） 2025年預(yù)算數(shù)為11.4萬元,，主要用于： 公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗專項經(jīng)費和駐村公共經(jīng)費,。

   5. 事業(yè)單位離退休（類）婦幼保健機構(gòu)（款） 2025年預(yù)算數(shù)為726.63萬元，主要用于： 事業(yè)單位離退休

   6. 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（類）婦幼保健機構(gòu)（款） 2025年預(yù)算數(shù)為47.97萬元,，主要用于：  其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出.

四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

   我院2025年一般公共預(yù)算基本支出781.16萬元，其中：

   人員經(jīng)費690.89萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保險繳費,、離休費、生活補助,、遺屬補助,、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費90.27萬元,，主要包括：辦公費,、  其他商品和服務(wù)支出、 體檢費等,。

五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

   我院2025年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（一）公務(wù)接待費較2024年預(yù)算增長/下降××%（或與2024年預(yù)算持平）

   我院2025年沒有使用財政撥款安排公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算,。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2024年預(yù)算持平,。

   單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：商務(wù)車1輛,，越野車1輛,，特種車（救護車）4輛。

   2025年未使用財政撥款安排公務(wù)用車購置費,。

   2025年未使用財政撥款安排公務(wù)用車運行維護費,。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

   我院2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

   我院2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

環(huán)球360會員登錄為事業(yè)單位,，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目,。

（二）政府采購情況

2025年，環(huán)球360會員登錄安排政府采購預(yù)算27313.15萬元,，主要用于采購貨物24016.55萬元、采購服務(wù)3296.6萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底,，環(huán)球360會員登錄共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用商務(wù)車及越野車各1輛,、特種車（救護車）4輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備18臺（套）。

2025年單位預(yù)算安排大型設(shè)備購置經(jīng)費6840萬元,，購置大型設(shè)備15臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況

績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2025年環(huán)球360會員登錄所有項目按要求編制了績效目標,，從項目完成,、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標,，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時效,、質(zhì)量,，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

第三部分  名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。

（二）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費支出和基本運轉(zhuǎn)支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費,。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機構(gòu)的支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）：反映計劃生育服務(wù)支出,。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。

附件：部門預(yù)算公開報表（部門公開）.xlsx

表1、部門收支總表

表2,、部門收入總表

表3,、部門支出總表

表4、財政撥款收支預(yù)算總表

表5、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

表6,、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表7,、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表9,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表10,、政府性基金支出預(yù)算表

表11、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表12,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表13,、部門項目支出績效目標表

表14、部門整體支出績效目標表