目錄

一,、基本職能及主要工作...........................................................................................1

（一）環(huán)球360會(huì)員登錄職能簡(jiǎn)介.............................1

（二）我院2023年重點(diǎn)工作...............2

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成...............................................................................................2

三、收支預(yù)算情況說明...............................................................................................2

（一）收入預(yù)算情況...................................................................................................3

（二）支出預(yù)算情況...................................................................................................3

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明...............................................................................3

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明.......................................................................4

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況...........................................................4

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況...................................................................4

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況...........................................................4

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明........................................................................5

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明........................................................5

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明.............................................................................6

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明.........................................................................6

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明......................................................................................6

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)......................................................................................................6

（二）政府采購情況......................................................................................................6

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況......................................................................................7

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況..............................................................................................7

十一、名詞解釋..............................................................................................................7

一,、基本職能及主要工作

（一）環(huán)球360會(huì)員登錄職能簡(jiǎn)介,。

承擔(dān)著全市婦幼保健、計(jì)劃生育相關(guān)服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo),，提供綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床醫(yī)療服務(wù),。

（二）我院2023年重點(diǎn)工作,。

加強(qiáng)公立醫(yī)院黨建工作，促進(jìn)黨建和業(yè)務(wù)的深度融合,；提升轄區(qū)婦幼健康業(yè)務(wù)質(zhì)量,；全面推進(jìn)醫(yī)院建設(shè)向高質(zhì)量發(fā)展；進(jìn)一步完善績(jī)效考核工作方案,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

環(huán)球360會(huì)員登錄無下屬一級(jí)預(yù)算單位。

1．機(jī)構(gòu)情況,。我院設(shè)黨委書記1名（副縣級(jí)）,院長(zhǎng)1名（副縣級(jí)）,、副院長(zhǎng)4名（正科級(jí)），黨委副書記1名（正科級(jí)）,、紀(jì)委書記1名（正科級(jí)）,。設(shè)56個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中,，設(shè)黨政和后勤管理機(jī)構(gòu)21個(gè),，臨床機(jī)構(gòu)25個(gè)，醫(yī)技機(jī)構(gòu)10個(gè),；設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)45名,，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)25名。

2．人員情況,。我院核定編制數(shù)212名,，2022年直接考核招聘15名，退休5名,，調(diào)離1人,，開除1人。2022年底在編職工172名,，空缺編制40名,，編外聘用人員414名，其中退休返聘人員7名,，全院職工總?cè)藬?shù)586名,。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，環(huán)球360會(huì)員登錄所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入,；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出。我院2023年收支預(yù)算總數(shù)23406.84萬元,，比2022年收支預(yù)算總數(shù)22825.28萬元增加581.56萬元增長(zhǎng)2.55%,，主要原因是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增長(zhǎng)（離退休人員慰問金等編入各部門年初預(yù)算）,。

（一）收入預(yù)算情況

我院2023年收入預(yù)算23406.84萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1406.84萬元,，占6.01%,；事業(yè)收入22000萬元，占93.99%,。

（二）支出預(yù)算情況

我院2023年支出預(yù)算23406.84萬元,，其中：基本支出756.65萬元，占3.23%,；項(xiàng)目支出22650.19萬元,，占96.77%。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

我院2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1406.84萬元,比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算825.27萬元增加581.57萬元增長(zhǎng)70.47%,，主要原因是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增長(zhǎng)（離退休人員慰問金等編入各部門年初預(yù)算）。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1406.84萬元,；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出709.49萬元,，衛(wèi)生健康支出697.35萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

我院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1406.84萬元,，比2022年預(yù)算數(shù)825.27萬元增加581.57萬元，主要原因是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增長(zhǎng)（離退休人員慰問金等編入各部門年初預(yù)算）,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出709.49萬元,，占50.43%；衛(wèi)生健康支出697.35萬元,，占49.57%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為709.49萬元，主要用于：支付離休費(fèi),、離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi),、離退休慰問金和遺屬人員生活補(bǔ)助。

2.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為618.59萬元,，主要用于：設(shè)備購置,、基本公衛(wèi)婦幼健康服務(wù)項(xiàng)目、公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),、優(yōu)生托育指導(dǎo)中心項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

3.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為31.6萬元，主要用于：孕前優(yōu)生和計(jì)劃生育管理,。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為47.16萬元，主要用于：在編和離退休人員體檢費(fèi),。

　六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我院2023年一般公共預(yù)算基本支出756.65萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)717.59萬元，主要包括：離休費(fèi)38.53萬元,、生活補(bǔ)助7.22萬元,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助671.84萬元。

基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)39.07萬元,，主要包括：其他商品服務(wù)支出39.07萬元,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

我院2023年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算與2022年預(yù)算持平,。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛,，其中：轎車1輛,，越野車1輛，多功能乘用車（救護(hù)車）4輛,。

2023年未使用財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置費(fèi),。

2023年未使用財(cái)政撥款安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我院2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

我院2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

環(huán)球360會(huì)員登錄為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目,。

（二）政府采購情況

2023年,，環(huán)球360會(huì)員登錄安排政府采購預(yù)算8852.48萬元，主要用于采購貨物6807.28萬元,、采購服務(wù)2045.2萬元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，環(huán)球360會(huì)員登錄共有車輛6輛,，其中一般公務(wù)用車1輛,、越野車1輛、多功能乘用車（救護(hù)車）4輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備12臺(tái)（套）,。

2023年單位預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)60萬元。其中,，財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬元,，非財(cái)政撥款安排60萬元。安排大型設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)1510萬元，購置大型設(shè)備6臺(tái)（套）,。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),，2023年環(huán)球360會(huì)員登錄所有項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)支出和基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：反映計(jì)劃生育服務(wù)支出,。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。

附件：瀘州市市本級(jí)部門預(yù)算公開_保健院.xls

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

表7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表