目錄

一、基本職能及主要工作...........................................................................................1

（一）環(huán)球360會(huì)員登錄職能簡(jiǎn)介.............................1

（二）我院2023年重點(diǎn)工作...............2

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成...............................................................................................2

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明...............................................................................................2

（一）收入預(yù)算情況...................................................................................................3

（二）支出預(yù)算情況...................................................................................................3

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明...............................................................................3

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明.......................................................................4

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況...........................................................4

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況...................................................................4

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況...........................................................4

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明........................................................................5

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明........................................................5

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明.............................................................................6

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明.........................................................................6

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明......................................................................................6

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)......................................................................................................6

（二）政府采購(gòu)情況......................................................................................................6

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況......................................................................................7

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況..............................................................................................7

十一、名詞解釋..............................................................................................................7

一、基本職能及主要工作

（一）環(huán)球360會(huì)員登錄職能簡(jiǎn)介。

承擔(dān)著全市婦幼保健、計(jì)劃生育相關(guān)服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)，提供綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床醫(yī)療服務(wù)。

（二）我院2023年重點(diǎn)工作。

加強(qiáng)公立醫(yī)院黨建工作，促進(jìn)黨建和業(yè)務(wù)的深度融合；提升轄區(qū)婦幼健康業(yè)務(wù)質(zhì)量；全面推進(jìn)醫(yī)院建設(shè)向高質(zhì)量發(fā)展；進(jìn)一步完善績(jī)效考核工作方案。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

環(huán)球360會(huì)員登錄無(wú)下屬一級(jí)預(yù)算單位。

1．機(jī)構(gòu)情況。我院設(shè)黨委書(shū)記1名（副縣級(jí)）,院長(zhǎng)1名（副縣級(jí)）、副院長(zhǎng)4名（正科級(jí)），黨委副書(shū)記1名（正科級(jí)）、紀(jì)委書(shū)記1名（正科級(jí)）。設(shè)56個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中，設(shè)黨政和后勤管理機(jī)構(gòu)21個(gè)，臨床機(jī)構(gòu)25個(gè)，醫(yī)技機(jī)構(gòu)10個(gè)；設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)45名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)25名。

2．人員情況。我院核定編制數(shù)212名，2022年直接考核招聘15名，退休5名，調(diào)離1人，開(kāi)除1人。2022年底在編職工172名，空缺編制40名，編外聘用人員414名，其中退休返聘人員7名，全院職工總?cè)藬?shù)586名。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，環(huán)球360會(huì)員登錄所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。我院2023年收支預(yù)算總數(shù)23406.84萬(wàn)元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)22825.28萬(wàn)元增加581.56萬(wàn)元增長(zhǎng)2.55%，主要原因是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增長(zhǎng)（離退休人員慰問(wèn)金等編入各部門(mén)年初預(yù)算）。

（一）收入預(yù)算情況

我院2023年收入預(yù)算23406.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1406.84萬(wàn)元，占6.01%；事業(yè)收入22000萬(wàn)元，占93.99%。

（二）支出預(yù)算情況

我院2023年支出預(yù)算23406.84萬(wàn)元，其中：基本支出756.65萬(wàn)元，占3.23%；項(xiàng)目支出22650.19萬(wàn)元，占96.77%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

我院2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1406.84萬(wàn)元,比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算825.27萬(wàn)元增加581.57萬(wàn)元增長(zhǎng)70.47%，主要原因是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增長(zhǎng)（離退休人員慰問(wèn)金等編入各部門(mén)年初預(yù)算）。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1406.84萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出709.49萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出697.35萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

我院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1406.84萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)825.27萬(wàn)元增加581.57萬(wàn)元，主要原因是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增長(zhǎng)（離退休人員慰問(wèn)金等編入各部門(mén)年初預(yù)算）。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出709.49萬(wàn)元，占50.43%；衛(wèi)生健康支出697.35萬(wàn)元，占49.57%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為709.49萬(wàn)元，主要用于：支付離休費(fèi)、離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、離退休慰問(wèn)金和遺屬人員生活補(bǔ)助。

2.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為618.59萬(wàn)元，主要用于：設(shè)備購(gòu)置、基本公衛(wèi)婦幼健康服務(wù)項(xiàng)目、公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、優(yōu)生托育指導(dǎo)中心項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為31.6萬(wàn)元，主要用于：孕前優(yōu)生和計(jì)劃生育管理。

4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為47.16萬(wàn)元，主要用于：在編和離退休人員體檢費(fèi)。

　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

我院2023年一般公共預(yù)算基本支出756.65萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)717.59萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)38.53萬(wàn)元、生活補(bǔ)助7.22萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助671.84萬(wàn)元。

基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)39.07萬(wàn)元，主要包括：其他商品服務(wù)支出39.07萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

我院2023年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算與2022年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)6輛，其中：轎車(chē)1輛，越野車(chē)1輛，多功能乘用車(chē)（救護(hù)車(chē)）4輛。

2023年未使用財(cái)政撥款安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

2023年未使用財(cái)政撥款安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我院2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我院2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

環(huán)球360會(huì)員登錄為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年，環(huán)球360會(huì)員登錄安排政府采購(gòu)預(yù)算8852.48萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)貨物6807.28萬(wàn)元、采購(gòu)服務(wù)2045.2萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，環(huán)球360會(huì)員登錄共有車(chē)輛6輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、多功能乘用車(chē)（救護(hù)車(chē)）4輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備12臺(tái)（套）。

2023年單位預(yù)算安排車(chē)輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬(wàn)元，非財(cái)政撥款安排60萬(wàn)元。安排大型設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)1510萬(wàn)元，購(gòu)置大型設(shè)備6臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2023年環(huán)球360會(huì)員登錄所有項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)支出和基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（五）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

附件：瀘州市市本級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)_保健院.xls

表1.部門(mén)收支總表

表1-1.部門(mén)收入總表

表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

表7.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表