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黨務(wù)/院務(wù)公開

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環(huán)球360會員登錄 2024年部門(單位)預(yù)算

發(fā)布時間:2024-02-07 11:13 本文來源: 規(guī)劃財務(wù)部

目  錄

第一部分  環(huán)球360會員登錄概況

一、基本職能及主要工作

(一)環(huán)球360會員登錄職能簡介

(二)我院2024年重點工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成..5

第二部分  我院2024年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

(一)收入預(yù)算情況

(二)支出預(yù)算情況

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

三、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

(二)一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

(三)一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

(二)政府采購情況

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

(四)績效目標設(shè)置情況

第三部分  名詞解釋

第一部分

瀘州市婦幼保概     況

一、基本職能及主要工作

(一)環(huán)球360會員登錄職能簡介

環(huán)球360會員登錄承擔著為全市婦女兒童提供保健、計劃生育及醫(yī)療服務(wù),指導培訓基層婦幼保健工作,統(tǒng)計全市婦幼衛(wèi)生信息、健康教育教學、科研等任務(wù)。

(二)我院2024年重點工作

加強公立醫(yī)院黨建工作,促進黨建和業(yè)務(wù)的深度融合;提升轄區(qū)婦幼健康業(yè)務(wù)質(zhì)量;全面推進醫(yī)院建設(shè)向高質(zhì)量發(fā)展;進一步完善績效考核工作方案;進一步提升患者就醫(yī)體驗。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

環(huán)球360會員登錄無下屬一級預(yù)算單位。

(一)機構(gòu)情況。我院設(shè)黨委書記1名(副縣級),院長1名(副縣級)、副院長4名(正科級),黨委副書記1名(正科級)、紀委書記1名(正科級)。設(shè)56個內(nèi)設(shè)機構(gòu),其中,設(shè)黨政和后勤管理機構(gòu)21個,臨床機構(gòu)25個,醫(yī)技機構(gòu)10個;設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)正科級領(lǐng)導職數(shù)45名,副科級領(lǐng)導職數(shù)25名。

(二)人員情況。我院核定編制數(shù)212名,2023年直接考核招聘5名,調(diào)入1人,退休11名,辭職1人,開除1人,死亡1人。2023年底在編職工162名,空缺編制50名,編外聘用人員446名,其中退休返聘人員9名,全院職工總?cè)藬?shù)608名。


第二部分

瀘州市婦幼保2024年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,環(huán)球360會員登錄所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。我院2024年收支預(yù)算總數(shù)27463.91萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)23406.84萬元增加4057.07萬元增長17.33%,主要原因是婦幼保健機構(gòu)項目支出增長。

(一)收入預(yù)算情況

我院2024年收入預(yù)算27463.91萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1463.91萬元,占5.33%;事業(yè)收入26000萬元,占94.67%。

(二)支出預(yù)算情況

我院2024年支出預(yù)算27463.91萬元,其中:基本支出781.91萬元,占2.85%;項目支出26682萬元,占97.15%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

我院2024年財政撥款收支總預(yù)算1463.91萬元,比2023年財政撥款收支總預(yù)算1406.84萬元增加57.07萬元增長4.06%,主要原因是其他對個人和家庭的補助增長(離退休人員慰問金)及其他衛(wèi)生健康支出增長(2023年新冠醫(yī)療救治經(jīng)費指標為年中下達,未體現(xiàn)在年初預(yù)算)。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1463.91萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出711.8萬元,衛(wèi)生健康支出752.11萬元。

三、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

我院2024年一般公共預(yù)算當年撥款1463.91萬元,比2023年預(yù)算數(shù)1406.84萬元增加57.07萬元,主要原因是其他對個人和家庭的補助增長(離退休人員慰問金)及其他衛(wèi)生健康支出增長(2023年新冠醫(yī)療救治經(jīng)費指標為年中下達,未體現(xiàn)在年初預(yù)算)。

(二)一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出711.8萬元,占48.62%;衛(wèi)生健康支出752.11萬元,占51.38%。

(三)一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2024年預(yù)算數(shù)為711.8萬元,主要用于:支付離休費、離退休人員活動經(jīng)費、離退休慰問金和遺屬人員生活補助。

2.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機構(gòu)(項)2024年預(yù)算數(shù)為641.55萬元,主要用于:設(shè)備購置、基本公衛(wèi)婦幼健康服務(wù)項目、公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗專項經(jīng)費、優(yōu)生托育指導中心項目運行經(jīng)費。

3.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項)2024年預(yù)算數(shù)為31.6萬元,主要用于:孕前優(yōu)生和計劃生育管理。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)2024年預(yù)算數(shù)為46.96萬元,主要用于:在編和離退休人員體檢費。

5.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)2024年預(yù)算數(shù)為32萬元,主要用于:新冠醫(yī)療救治經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我院2024年一般公共預(yù)算基本支出781.91萬元,其中:

人員經(jīng)費744.11萬元,主要包括:績效工資15萬元、其他工資福利支出(體檢費)46.96萬元、離休費25.68萬元、生活補助8.15萬元、其他對個人和家庭的補助648.32萬元。

基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費37.8萬元,主要包括:其他商品服務(wù)支出37.8萬元。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

我院2024年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

(一)公務(wù)接待費較2023年預(yù)算相比增長66.67%。主要原因是醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展增長需要。2024年公務(wù)接待費計劃用于婦幼健康管理部、事業(yè)發(fā)展部等科室接待費用。

(二)公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛,其中:商務(wù)車1輛,越野車1輛,特種車(救護車)4輛。

2024年未使用財政撥款安排公務(wù)用車購置費。

2024年未使用財政撥款安排公務(wù)用車運行維護費。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我院2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我院2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

環(huán)球360會員登錄為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

(二)政府采購情況

2024年,環(huán)球360會員登錄安排政府采購預(yù)算16278.81萬元,主要用于采購貨物11753.09萬元、采購服務(wù)4525.72萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底,環(huán)球360會員登錄共有車輛6輛,其中一般公務(wù)用商務(wù)車及越野車各1輛、特種車(救護車)4輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備18臺(套)。

2024年單位預(yù)算安排大型設(shè)備購置經(jīng)費2090萬元,購置大型設(shè)備5臺(套)。

(四)績效目標設(shè)置情況

績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),2024年環(huán)球360會員登錄所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標,綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量,預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。


第三部分

瀘州市婦幼保

名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

(二)基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費支出和基本運轉(zhuǎn)支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(四)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

(五)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機構(gòu)的支出。

(六)衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項):反映計劃生育服務(wù)支出。

(七)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。


附件:部門預(yù)算公開報表(部門公開).xlsx

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門預(yù)算項目績效目標

表7.部門整體支出績效目標表


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